Communication interne : Rapport d’orientations budgétaires

Étape incontournable du cycle budgétaire, le rapport d’orientations budgétaires prépare l’examen du budget de la collectivité. Le ROB, servant de support au débat, se présente en 2025, avec des orientations qui s’inscrivent dans la continuité d’actions déjà déployées mais aussi dans une stratégie de transition et d’ambition de la Ville. La délibération relative au ROB a été votée lors de la séance du conseil municipal du 25 mars dernier.
La Ville de Fos-sur-Mer a décidé de ne pas augmenter les impôts et les tarifs des services dans l’objectif de préservation du pouvoir d’achat des Fosséens. Ce maintien des taux illustre la capacité de la ville à assurer une maîtrise de ses dépenses. La loi de finances promulguée en février dernier programme de ponctionner les recettes locales pour l’Etat. Le Dispositif de Lissage Conjoncturel (DILICO) instaure ainsi un prélèvement de plus d’1 milliard d’€ sur plus de 2000 collectivités. Pour Fos-sur-Mer, cette décision représente une ponction supplémentaire d’un montant de 1,124 M€, s’ajoutant à la somme de 1,241 M€ déjà ponctionnée. Ainsi, pour cette année 2025, la ville verse à l’Etat la somme de 2,365 M€.

En ce qui concerne la direction des Ressources Humaines, il est à souligner la maîtrise de l’évolution des effectifs qui s’inscrit dans une démarche globale d’analyse des besoins réels et de réorganisation des services, tout en maintenant un très haut niveau de service public. Ce travail de l’équipe de la DRH ainsi que l’adhésion des cadres et des agents communaux a permis une gestion saine des dépenses de personnel de la Ville de Fos-sur-Mer. A chaque départ d’un agent (retraite, mutation, etc.), une analyse fine des besoins est effectuée. Le remplacement n’est pas systématique et chaque direction est invitée à faire un effort de rationalisation des effectifs. Ainsi, on constate une baisse des effectifs de 20 agents. Ce qui signifie que la politique RH conduite porte ses fruits.

Au cours de l’année 2024, dans le cadre du CST, les représentants élus de la collectivité et les représentants du personnel, ont abordé la question du pouvoir d’achat du personnel en lien avec l’inflation. Afin de poursuivre l’engagement pris en 2024, il est proposé pour cette année 2025, de procéder à une nouvelle revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant. Le CST a émis un avis en séance du 4 avril. Un rapport de revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant est inscrit à la séance du Conseil municipal du jeudi 10 avril, pour une application à partir du 1e mai.

Ainsi, la valeur faciale du ticket restaurant passera à 11€, soit une hausse de 1,15%. Le co-financement reste identique, 60% pris en charge par la collectivité, soit 6,60 € et 40% par l’agent, soit 4,40 €. Pour la collectivité, ce choix d’augmentation représente un engagement supplémentaire de 80 000 €.

Le ROB est l’interface entre l’action de terrain quotidienne conduite par les services municipaux et les projets structurants qui contribuent à cette transformation de Fos-sur-Mer.